¿Qué problemas han surgido tras las modificaciones del SII en 2021?

Desde la puesta en marcha el pasado 04/01/2021 de las nuevas validaciones y preguntas frecuentes en el sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), la Agencia Tributaria ha venido publicando una serie de modificaciones que afectan a varias de las validaciones previstas inicialmente, y que tenían efecto desde la puesta en marcha de la nueva versión.

Estas modificaciones han provocado que los nuevos controles que se habían insertado en el producto QE SII, se hayan ido modificando tras cada publicación con nuevas actualizaciones. La versatilidad del producto, sin embargo, ha permitido la adaptabilidad en tiempo prácticamente real, de forma que tras cada publicación de la AEAT el producto quedase actualizado para cumplir con las últimas novedades.

Las validaciones más importantes que han sido eliminadas hasta la fecha son:

Periodo de liquidación

Excepto tipo de factura igual a R1, R2, R3, R5 y R4, se validará que:

  • Periodo acorde con la fecha de operación.
  • En defecto de fecha de operación, periodo acorde con fecha de expedición. La validación tampoco se aplicará a F1 negativas ni a F2 negativas.

Emisor no censado

  • Si tipo de identificación es 03, 04, 05 ó 06 el campo «Cuota deducible» sólo puede ser 0. Esta validación no se aplicará si el bloque «Desglose de inversión del sujeto pasivo» está cumplimentado

LRFE IVA pendiente devengo

  • Cuando se marque un solo régimen y sea 14, el bloque exenta no podrá estar cumplimentado

LRFE Bloque exenta

  • Cuando se indique E5, la contraparte tiene que estar identificada a través del bloque “IDOtros” con Tipo de identificación 02.

LRFE Cuota deducible

  • Si tipo identificación es 03, 04, 05 ó 06 el campo “Cuota deducible” sólo puedes ser 0. No se aplicará si el bloque “Desglose inversión del sujeto pasivo” está cumplimentado.

 

Desde Devaim Consultores seguimos trabajando para mantener al día el producto con las actualizaciones que la Agencia Tributaria publique en el futuro. Centramos nuestra actividad en la consultoría e implantación de soluciones de gestión y procesos de negocio que ayuden a mejorar la eficiencia en las organizaciones. Todas nuestras soluciones y productos, han sido desarrollados con la más alta tecnología Microsoft Dynamics NAV, y han sido avaladas por Microsoft con el grado de certificación Microsoft Dynamics®, que garantizan los estándares de calidad, integración y continuidad de producto marcados por la empresa líder en tecnología.